| Número do Empenho | 14012 |
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| Data de emissão | 14/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 13.049,75 |
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| Valor Liquidado | R$ 13.049,75 |
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| Valor Pago | R$ 13.049,75 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***845613** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÃNICA, EM VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES,MUNICIPIO DE CURRAIS -PI, CONFORME CONTRATO Nº 0109202505/2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | INOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***547700001** |
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| Endereço | AVENIDA ADEMAR DIOGENES, 620, SAO PEDRO, 64.900-000 |
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| Cidade | BOM JESUS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
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| Ação | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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