| Número do Empenho | 10003 |
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| Data de emissão | 10/01/2019 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.000,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| CPF do Ordenador | ***255753** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | NATALIA OLIVEIRA DE SOUSA SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***133953** |
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| Endereço | CE3NTRO, 0, CENTRO, 64.905- |
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| Cidade | CURRAIS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASS. SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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