| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 50005 |
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| Data de emissão | 19/02/2019 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASS. SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***255753** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SHIRLEY CHINAI REGES CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***200403** |
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| Endereço | CENTRO, 0, CENTRO, CEP:64.453- |
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| Cidade | CURRAIS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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