| Número do Empenho | 91163 |
|---|
| Data de emissão | 01/04/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 636,06 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***845613** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE CURRAIS-PI. CONTRATO Nº 070120260039/2026. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***708560001** |
|---|
| Endereço | DAVID CAMPOS, 0, CENTRO, 64.920-000 |
|---|
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - BOLSA FAMILIA E CAD ÚNICO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|---|
