| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 365022 |
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| Data de emissão | 31/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS |
| Valor Empenhado | R$ 109.499,46 |
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| Valor Liquidado | R$ 109.499,46 |
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| Valor Pago | R$ 109.499,46 |
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| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM . referente a empenho consolidado de correcao de empenho de parcelamento de jan a nov estornados devido a uso de classificacao contabil incorreta. |
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| CPF do Ordenador | ***255753** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
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| CPF/CNPJ | ***944600001** |
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| Endereço | CENTRO, 0, CENTRO, CEP: . - |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Encargos Especias |
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| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
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| Elemento de despesa | Principal da DÃvida Contratual Resgatado |
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| Natureza da Despesa | Amortização da DÃvida |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM . referente a empenho consolidado de correcao de empenho de parcelamento de jan a nov estornados devido a uso de classificacao contabil incorreta. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2019 |
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31 |
1 |
109.499,46 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2019 |
109.499,46 |
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