Mês | Dezembro |
Empenho | 365009 |
Data de emissão | 31/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 76.455,88 |
Valor Liquidado | R$ 76.455,88 |
Valor Pago | R$ 76.455,88 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.COSIP. |
CPF do Ordenador | ***255753** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, TERESINA, CEP: |
Cidade | CURRAIS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.COSIP. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2019 |
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6 |
1 |
76.455,88 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2019 |
76.455,88 |
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