| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 360004 |
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| Data de emissão | 26/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DO QSE |
| Valor Empenhado | R$ 1.197,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.197,60 |
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| Valor Pago | R$ 1.197,60 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPEA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***255753** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BRIGIDA MONICA ALVES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***474313** |
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| Endereço | RUA JOAO EMILIO FALCAO, 34, CENTRO, CEP:64.453- |
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| Cidade | CURRAIS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPEA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/12/2019 |
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5 |
1 |
1.197,60 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/12/2019 |
59,88 |
| 26/12/2019 |
1.137,72 |
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