| Mês | Agosto |
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| Empenho | 226023 |
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| Data de emissão | 14/08/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | mANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 7.356,32 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***255753** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
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| Cidade | CURRAIS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
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| Elemento de despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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