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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 119007
Data de emissão 29/04/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação ENCARGOS COM PASEP
Valor Empenhado R$ 27,62
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa PIS/PASEP
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DEBITADA NA CONTA 283148-1.
CPF do Ordenador ***845613**
Dados do Credor
Nome do Credor RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ ***944600058**
Endereço CENTRO, 0, CENTRO, CEP:70.000-
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Outros Encargos Especiais
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
Elemento de despesa Obrigações Tributárias e Contributivas
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM PARCELA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DEBITADA NA CONTA 283148-1.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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