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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 181001
Data de emissão 30/06/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 1.000,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***845613**
Dados do Credor
Nome do Credor ALDESIO FRANCO TORRES DA SILVA
CPF/CNPJ ***714013**
Endereço CENTRO, 0, CENTRO, CEP:64.453-
Cidade CURRAIS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA DE DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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