Mês | Novembro |
Empenho | 333010 |
Data de emissão | 29/11/2019 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASS. SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***255753** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GILDENISIA MOREIRA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***654033** |
Endereço | CENTRO, 0, , CEP: |
Cidade | CURRAIS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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