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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 211001
Data de emissão 30/07/2019
Unidade Orçamentária FUNDEB
Ação MANUTENCAO DO ENSINO.ADMINISTRATIVO
Valor Empenhado R$ 3.250,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação FUNDEB-OUTROS
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
CPF do Ordenador ***255753**
Dados do Credor
Nome do Credor ERENILDO MARTINS FONSECA
CPF/CNPJ ***922351**
Endereço CENTRO, 0, , CEP:
Cidade CURRAIS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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